蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開說(shuō)明

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。現(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開放病床250張。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　醫(yī)院編制人數(shù)380人，在職職工339人，離退休職工153人。現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員319人，其中高級(jí)職稱47人，中級(jí)職稱135人，初級(jí)職稱91人。外聘專家22人、臨聘護(hù)士96人、工勤人員10人。醫(yī)院床位編制450張，科室設(shè)置齊全。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)42個(gè)，其中臨床一級(jí)科室有肺病、脾胃病、心血管、腦病、糖尿病、脈管病、外科、婦產(chǎn)、兒科、感染、風(fēng)濕骨病、骨傷、風(fēng)濕、針灸、肛腸、急診、口腔、皮膚、麻醉等19個(gè)；醫(yī)技科室有藥劑科、檢驗(yàn)科、放射影像科、功能科、病理科、供應(yīng)室。職能科室有黨辦、院辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事、財(cái)務(wù)、醫(yī)務(wù)、護(hù)理、醫(yī)保、信息、公衛(wèi)、設(shè)備、總務(wù)、科教、體檢、保衛(wèi)、質(zhì)控、院感、基建19個(gè)科室。脈管病、糖尿病、風(fēng)濕科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、肛腸科為市級(jí)中醫(yī)重點(diǎn)特色專科。

　　三、部門預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

　?。ㄒ唬┗局С?/p>

　　由于2018年退休人員統(tǒng)發(fā)工資移交到社保局，同時(shí)2019年床位補(bǔ)貼調(diào)整到項(xiàng)目支出，故我院2019年預(yù)算基本支出無(wú)金額。

　　（二）項(xiàng)目支出

　　1、2019年預(yù)算項(xiàng)目支出11506萬(wàn)元，比上年增加了10831萬(wàn)元。其中我院異地重建項(xiàng)目前期資金10000萬(wàn)元，床位補(bǔ)貼項(xiàng)目570萬(wàn)元有基本支出調(diào)整到項(xiàng)目支出，藥品差價(jià)補(bǔ)貼增加了5萬(wàn)元，重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金項(xiàng)目增加了175萬(wàn)元，房屋維修費(fèi)增加了110萬(wàn)元，非稅收入減少了14萬(wàn)元。

　　2、我院2019年預(yù)算項(xiàng)目支出合計(jì)11506萬(wàn)元。改革發(fā)展類10000萬(wàn)元，是我院異地重建項(xiàng)目前期資金，項(xiàng)目概算總投138164.16萬(wàn)元。計(jì)劃工期2018年11月至2021年10月，共計(jì)1095天。項(xiàng)目總建筑面積144544.49㎡。該項(xiàng)目位于蘭州市安寧區(qū)以北的皋蘭縣忠和鎮(zhèn)鹽池村。

　　專項(xiàng)業(yè)務(wù)類1506萬(wàn)元，其中政策性補(bǔ)虧615萬(wàn)元（包括570萬(wàn)元床位補(bǔ)貼和45萬(wàn)元藥品差價(jià)補(bǔ)貼），重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金675萬(wàn)元用于購(gòu)置醫(yī)療設(shè)備，房屋維修費(fèi)200萬(wàn)元，其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）16萬(wàn)元。

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

　　2019年財(cái)政基本支出預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)，日常維修費(fèi)，專用材料費(fèi)，水電費(fèi)，公用取暖費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)都為我院自籌資金。我單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金安排。

　　五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

　　2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院政府采購(gòu)預(yù)算總額10875萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算675萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算10200萬(wàn)元。

　　六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　上年末固定資產(chǎn)金額為7561.9萬(wàn)元。其中：房屋及建筑物價(jià)值1067.66萬(wàn)元。土地價(jià)值239.3萬(wàn)元。專用設(shè)備價(jià)值5695.92萬(wàn)元。共有車輛5輛價(jià)值90.68萬(wàn)元。一般設(shè)備價(jià)值468.34萬(wàn)元。

　　2019年擬采購(gòu)固定資產(chǎn)約675萬(wàn)元，主要包括：（彩色多普勒超聲診斷儀1臺(tái)約300萬(wàn)元、電子胃腸鏡1臺(tái)約200萬(wàn)元、椎間孔鏡1臺(tái)約120萬(wàn)、瑞士EMS體外沖擊波治療儀1臺(tái)約55萬(wàn)元。）。

　　七、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說(shuō)明

2019年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè)， 我院在院領(lǐng)導(dǎo)及職工積極配合下，建立健全醫(yī)院部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度;相關(guān)科室具體組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作;落實(shí)財(cái)政部門整改意見(jiàn);根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算支出管理。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

　?。ǘ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　?。ㄈ╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)支出（類）：

　　1、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

　　（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　?。?）其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

　　2、其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

　?。ㄎ澹┙逃С觯悾┻M(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

　?。┳》勘Ｕ现С觯悾┳》扛母镏С觯睿┳》抗e金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　?。ㄆ撸C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　?。ò耍叭苯?jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附表：2019年市中醫(yī)院部門預(yù)算公開報(bào)表

       2019年市中醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

　　2019年市中醫(yī)院部門預(yù)算公開報(bào)表.xlsx

　　2019年市中醫(yī)院項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls