蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2021年部門預(yù)算說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
（二）醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
（二）2021年基本支出
（三）2021年項目支出
（四）“三公”經(jīng)費情況
三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預(yù)算績效評價情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實際開放病床300張。
（二）醫(yī)院機構(gòu)設(shè)置情況
2020年末共有43個科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、護理部、醫(yī)?？啤⒐残l(wèi)生科、設(shè)備科、財務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點?？?。
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
財政撥款(補助)收入1370萬元。
（二）2021年基本支出
2021年我院未安排基本支出。
（三）2021年項目支出
1、2021年取消藥品加成價格財政補助35萬元。
2、政策性補虧項目-床位補貼684萬元。
3、重點學(xué)科建設(shè)經(jīng)費150萬元；
4、機構(gòu)運行補助（非稅）11萬元；
5、醫(yī)養(yǎng)康護一體化320萬元；
6、專用設(shè)備配置150萬元；
7、衛(wèi)生科技發(fā)展及中醫(yī)藥專科建設(shè)項目20萬元。
（四） “三公”經(jīng)費情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排
我院為差額單位公用經(jīng)費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
四、政府采購情況說明
2021年專項預(yù)算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績效評價情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，財政撥付我院專項資金共計1370萬元。
1、2021年取消藥品加成價格財政補助35萬元，為全面貫徹落實全國衛(wèi)生與健康大會和全國醫(yī)改工作會議精神，推進市級公立醫(yī)院改革，堅持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調(diào)一補”的總體改革思路，建立市級醫(yī)院運行新機制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號）的規(guī)定：對取消藥品加成后的政策性虧損進行補助，其中市級財政補助15%，我院根據(jù)2020年藥品零差價收支總額計算，取消藥品加成后虧損232.76萬元，按財政補貼15%的金額為35萬。
2、政策性補虧項目-床位補貼684萬元，為全面貫徹落實全國衛(wèi)生與健康大會和全國醫(yī)改工作會議精神，推進市級公立醫(yī)院改革，堅持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調(diào)一補”的總體改革思路，建立市級醫(yī)院運行新機制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號）的規(guī)定：?？拼参幻看参谎a助2.28萬元/年，根據(jù)《中共蘭州市委機構(gòu)編制委員會關(guān)于蘭州市部分醫(yī)院床位編制調(diào)整的通知》批復(fù)，我院床位數(shù)300張，2020年床位補貼合計684萬元。
3、重點學(xué)科建設(shè)經(jīng)費150萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術(shù)水平，在提高了全體醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時十分重視醫(yī)院的硬件建設(shè)。因此醫(yī)療設(shè)備的改造升級迫在眉睫，經(jīng)院黨委決定購置一批醫(yī)療設(shè)備。
4、機構(gòu)運行補助（非稅）11萬元醫(yī)院公共區(qū)域衛(wèi)生，花園綠植養(yǎng)護，科室相關(guān)水電維修等物業(yè)外包給物業(yè)公司每年約需71.8萬元，每月5.98萬元，11萬元非稅收入可支付約2個月物業(yè)費。資金下達后，財務(wù)科會在遵守財政專項資金支付制度的前提下按月優(yōu)先支付，保證2021年醫(yī)院的正常運行。
5、醫(yī)養(yǎng)康護一體化320萬元，我院積極改革科室建設(shè)，為發(fā)揚醫(yī)院特色科室建設(shè)，2021年將聘請醫(yī)院專家組成中藏醫(yī)臨床中心，為我院更好的提高特色科室建設(shè)，培養(yǎng)青年人才儲備，為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
6、專用設(shè)備配置150萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術(shù)水平，在提高了全體醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時十分重視醫(yī)院的硬件建設(shè)。因此為提高醫(yī)院整體硬件實力，為患者提供更舒適便捷的服務(wù)，經(jīng)院黨委決定配置一批專用設(shè)備。（心肺康復(fù)設(shè)備、強脈沖關(guān)治療平臺）
7、衛(wèi)生科技發(fā)展及中醫(yī)藥?？平ㄔO(shè)項目20萬元，我院積極改革科室建設(shè)，發(fā)揚醫(yī)院特色科室建設(shè)?？剖医ㄔO(shè)，購置設(shè)備，人才培養(yǎng)共計300萬元，聘請醫(yī)院專家組成中藏醫(yī)臨床中心，更好地建設(shè)特色科室，培養(yǎng)青年人才儲備，為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。根據(jù)全市中醫(yī)建設(shè)和發(fā)展的現(xiàn)狀，我院為蘭州市醫(yī)養(yǎng)康護一體化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)示范機構(gòu)，分三年執(zhí)行，2021年為第一年，撥付我院20萬元。主要用于（一）中醫(yī)藥特色健康宣傳。媒體宣傳和電子屏宣傳。（二）專業(yè)隊伍建設(shè)。省內(nèi)外醫(yī)院專家團隊到我院進行臨床實踐培訓(xùn)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合?？谱o士培訓(xùn)以及購置高級全功能老年護理醫(yī)學(xué)/教學(xué)人體模型、褥瘡護理仿真模型、吞咽與呼吸機制演示模型等。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2021年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（六）“三公”經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：2021年市中醫(yī)院部門預(yù)算公開表
2021年市中醫(yī)院項目績效評價表
2021年市中醫(yī)院項目支出績效目標申報表（）.xls